REQUERIMIENTOS PARA LA RECEPCIÓN Y PROCESAMIENTO DE FACTURAS

• Para la recepción de la factura en el circuito de pago, se solicita enviar la factura en formato PDF original a la siguiente dirección de e-mail: [email protected] y con copia a la persona de la Compañía que realizó el pedido del servicio o material.
• La dirección de e-mail indicada es exclusiva para la recepción de facturas con orden de compra, nota de crédito, proyecto, proformas y diferencias de cambio, para ingreso en el circuito de pagos.
• En el caso de no cumplir los requerimientos a continuación, el e-mail no será procesado:
  • Enviar una única factura por cada e-mail indicando en el asunto: número de factura, número de orden de compra /proforma/proyecto y razón social del proveedor.
  • La factura debe contener la información de la razón social correcta y completa, el número de CUIT de la compañía y datos legibles.
  • Para operaciones con órdenes de compra en moneda extranjera, se debe informar en la factura el tipo de cambio divisa vendedor oficial (BNA) del día hábil anterior a la fecha de facturación.
  • Por favor, incluir el número de orden de compra válido correspondiente. En caso de no contar con este, por favor, contactarse con el responsable por la negociación (planta) para solicitar el número que se incluirá en la factura. No se aceptarán facturas que no mencionen esta información, ni aquellas que incluyan números de orden de compra ya facturados en su totalidad. Para evitar inconvenientes, se recomienda mantener un control de sus órdenes de compra asignadas. *Mencionar en la factura el número de remito correspondiente en caso de haberlo emitido.
  • En caso de emitir notas de crédito por descuento, se debe hacer referencia a la factura correspondiente.
  • En caso de rechazo de factura de crédito electrónica, enviar a [email protected] un único e-mail con una nota de crédito anulando la factura rechazada. La nueva factura que reemplaza a la rechazada debe enviarse en un e-mail por separado.
  • Notas de débito y/o crédito por el concepto de diferencia de cambio: RG4540. Se debe indicar la factura origen o la orden de pago en dicha factura.
  • Enviar también individualmente al e-mail: [email protected].
  • Cumplir los requisitos impositivos establecidos en la legislación vigente:
• El CAI no debe estar vencido.
• El CAI/CAE/CAEA y fecha de vencimiento frente a ARCA deben aparecer en las facturas.
• El código de barras o el código QR del documento debe ser válido.
• Las facturas con percepciones deben detallar claramente a qué provincia corresponde.
• Debe emitirse conforme a los importes divulgados en la web de proveedores por cada empresa:
  BASA: https://www.bunge.ar/Consulta-de-Operaciones
  FEAR: https://www.fertimport.com.ar/operacionesbfi
  TFA: https://www.tfasa.com.ar/operacionestfa
  TBB: https://www.operacionestbb.com.ar/web
• Guardar el número de protocolo recibido para hacer el seguimiento de la factura.
• En caso de dudas ponerse en contacto con el número de teléfono para Argentina: +54 1159845666

Requerimientos relativos a remitos y certificación de avance de obra

• Deberán contener número de orden de compra válido.
• La cantidad y/o porcentaje debe ser idéntico a lo facturado y entregado.
• Si corresponde a compras de Materiales, deberá enviarse junto a la mercadería. Si corresponde a Servicios de Mano de Obra Prestados, por favor, dirigirlo a quien solicitó la prestación para su aprobación.

Requerimientos para Pagos

• El pago de facturas se realiza vía transferencia bancaria electrónica, si se produce algún cambio en la CBU, debe ser informado al responsable de Bunge a cargo de la negociación.
• No se aceptará CBU cuyo CUIT difiera de la razón social de la factura, ni CBU de moneda extranjera.
• Por consultas relacionadas a pagos realizados, para obtener las retenciones efectuadas y detalle de la provisión por diferencia de cambio, deberán ingresar a nuestra web: https://www.bunge.ar/Consulta-de-Operaciones, utilizando usuario y contraseña. Para blanqueo de contraseña cliquear en ¿Olvidó su contraseña? Y para nuevo acceso o cualquier duda o inconveniente, ingresar a Acceso y Dudas del portal de proveedores: https://www.bbsbunge.com/bbs_portal.
• Para las facturas/ órdenes de compras en monedas diferentes a pesos, los pagos de las facturas son generados por la tasa de cambio de la factura y se genera la provisión por la diferencia de la tasa de cambio de la factura por la tasa de cambio divisa vendedor del Banco Nación del día anterior. Esta información va a estar a disposición en nuestra web el día posterior al pago.
• Asegurarse de mantener actualizada la documentación en la página controldocumentario.com para evitar bloqueos de pagos. Ante cualquier consulta, diríjanse a la Oficina de Control de Contratistas de cada instalación.
• Los pagos serán efectuados de acuerdo con el cronograma de pagos definido por la empresa.
• En la factura se debe informar la fecha de vencimiento conforme al plazo acordado en la negociación de la contratación del servicio o material.

Requerimientos para ingreso a las Plantas

• Solicitar a la Oficina de Control de Contratistas de cada instalación los requisitos de Bunge Argentina para el ingreso a Planta, con el fin de evitar bloqueos de ingreso por incumplimiento de algún requisito.
• Asegúrense de mantener actualizada la documentación en la página controldocumentario.com. Ante cualquier consulta, diríjanse a la Oficina de Control de Contratistas de cada instalación.

Requerimientos impositivos

• La solicitud de documentación impositiva de Bunge Argentina S.A. puede realizarse directamente en el sitio web: https://www.bunge.ar/Consulta-de-Operaciones/Documentacion-Impositiva, y en caso de necesitar información adicional, pueden enviar un e-mail con la solicitud a [email protected], indicando en el asunto la razón social del proveedor.
• Para envío de documentación impositiva, realice el envío de la documentación a través del portal CSM y, en caso de dudas, pueden dirigirse a [email protected], indicando en el asunto de dicho e-mail, la Razón Social del Proveedor.
• Documentación para presentar:
  • Credencial fiscal vigente obtenida de la página web de ARCA.
  • Constancia de inscripción en Ingresos Brutos o bien una nota en carácter de DDJJ que indique que no se encuentra inscripto en IIBB en ninguna provincia.
  • Exenciones aplicables a impuestos nacionales: IVA, Ganancias, SUSS
  • Exenciones parciales o totales aplicables a impuestos provinciales y CM05 vigente.
  • Formularios o notas extendidos en cada provincia (ejemplo F.1276 para provincia de Santa Fe).
  • Exenciones parciales o totales aplicables a impuestos municipales (PSM, Campana, Ramallo, San Jerónimo Sud).
• Controlar y respetar la dirección de entrega de mercadería establecida en la orden de compra correspondiente para evitar inconvenientes al momento de la realización de retenciones impositivas.
• Para solicitar la devolución de retenciones y/o percepciones impositivas por el criterio aplicado para el cálculo, presente una reclamación accediendo a https://www.bbsbunge.com/bbs_portal y buscando el formulario "Reclamamos de Retenciones". Si no tiene acceso a él, envíe su reclamación a la dirección de correo electrónico: [email protected].

Retenciones de IVA Generales por SIRE

“Estimados proveedores,

Les comunicamos que a partir del 1/01/2020, las retenciones de IVA por regímenes generales (no granos) que Bunge Argentina S.A. realiza, son emitidas en la plataforma SIRE de ARCA. En tal sentido, si ustedes necesitan localizar sus retenciones en la página web de ARCA, deben consultar en el servicio "Mis Retenciones" en el apartado "Certificados SIRE".

El cumplimiento de estos requisitos contribuye a la mejora de los procesos de Cuentas a Pagar de la Compañía y a una comunicación más eficiente.”

Canales de Atención: 

Brasil: 3004-9698 - 0800 200 4060
Argentina: +54 1159845666
Chile: +56 229884884
Paraguay: +595 9800110376
Uruguay: +598 4135985328
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Centro de atención telefónica: de lunes a viernes de 8:00 a 19:00h.